Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00141
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PRA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
Totais: | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
,