| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00143
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME PRA PARTICIPA R DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00234
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00244
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE00264
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 11/12/2017 A 14/12/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00272
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO PERIODO DE 18/12/2017A 19/12/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 2.128,00 | 2.128,00 | 2.128,00 |
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