| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00070
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157430/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00076
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163746/2017 |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
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2017NE00084
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183189/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00086
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183197/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00089
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183200/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00099
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194359/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00104
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFRME PROCESSO NTMERO 0205218/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00110
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/08/2017 A 27/08/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205246/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00115
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE IMPERTRIZ PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO NA VTR DUSTER NO DIA 28/08/2 017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205265/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00122
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA NO DIA 06/09/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00140
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOSUTILIZANDO A PLATAFORMA FINANCEIRA NO DIA 14/09/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00155
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA NO DIA 21/09/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00160
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2017NE00169
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR RCD COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 13/10/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00171
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINANCEIRA NO 5BPM EM BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00182
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERCAO NA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PERIODO DE 16/10/2017 A 18/10/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00190
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM A FINALIDA DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.PBM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 19/10/2017 A 20/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00192
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR POLICIAL DETIDO PRA O PRESIDIONA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 14/10/2017 A 15/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00197
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDAED DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACIRA NO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 07/11/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00203
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACEIRA DO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 26/10/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00206
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS NO PERIODO DE 23/10/2017 A 25/10/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00211
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00220
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 13/11/2017 A 15/11/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00239
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 8.512,00 | 8.512,00 | 8.512,00 |
.png)
+
