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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00004

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085908/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00022

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085979/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00024

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085987/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00026

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085993/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00027

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085997/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00033

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101091/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00049

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135745/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00061

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157380/2017

1.530,00 1.530,00 1.530,00
2017NE00066

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157408/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00088

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183199/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00095

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194343/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00102

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194383/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00106

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205230/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00114

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE SIAFEM SIAGEM NO PERIOD O DE 28/08/2017 A 01/09/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205263/2017

765,00 765,00 765,00
2017NE00124

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA NO DIA 06/09/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00133

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIADE DE ARAMA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00145

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017

918,00 918,00 918,00
2017NE00152

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 20/09/2017 A 21/09/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00161

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR RCD NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 3.BPM NO PERIODO DE 03/10/2017 A 04/10

306,00 306,00 306,00
Totais: 9.180,00 9.180,00 9.180,00

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