| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00073
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163721/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00118
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM VIATURAS.PERIODO:03/09 A 04/09/17 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00144
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 21/09/2017 A 22/09/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00223
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00250
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE00262
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 |
.png)
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