| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00117
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM VIATURAS.PERIODO:03/09 A 04/09/17 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00138
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE VIATURA PELO GOVERNADO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 12/09/2017 A 13/09/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00165
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADA COM A FINALIDE DE REALIZAR REVISAO DE VIATURA COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 05/10/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00176
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RECEBER MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00236
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00265
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 11/12/2017 A 14/12/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00273
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO PERIODO DE 18/12/2017A 19/12/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
.png)
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