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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00085

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183192/2017

429,00 429,00 429,00
2017NE00228

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017

286,00 286,00 286,00
2017NE00241

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017

715,00 715,00 715,00
2017NE00257

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017

715,00 715,00 715,00
2017NE00274

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 27/12/2017A 29/12/2017

429,00 429,00 429,00
Totais: 2.574,00 2.574,00 2.574,00

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