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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00003

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085899/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00010

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085940/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00011

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085941/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00078

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163751/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00107

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205234/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00164

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEMA SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDAE DE REALIZAR REVISAO DE VIATURA COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 05/10/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00189

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM A FINALIDA DE SER OUVIDO NA DIRETORIA DE APOIO LOGUISTICO EM IPM NA CIADADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 18/10/2017 A 20/10/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00213

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NPCE E NPCI 2017/2018 COM DESTINO A SAO LUIS NO PERIODO DE 06/11/2017 A 08/11/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00215

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO DIA 10/11/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00233

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00254

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIDO DE 04/12/2017 A 06/12/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00258

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017

665,00 665,00 665,00
Totais: 3.458,00 3.458,00 3.458,00

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