Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00003
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A SERVICO DA UNIDADE. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
Totais: | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
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