| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00026
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
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