| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00018
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO A SERVICO DA UNIDADE COMFORME NOTA BI 06/2017 AJG/CMTII |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
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