| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE02060
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARA INTERIORIZAR A CAM- PANHA MAIO AMARELO COM REALIZACOES EDUCATIVAS E FIDCALIZATORIA EM ROSARIO, ITAPECURU NO PERIODO DE 30/05/2017 A 31/05/2017. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE02707
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIASPARA INTERIORIZAR O PROJETO FERIAS EM TRANSITO NO PERIODO DE 06/07/2017 A 17/07/2017 PARA ACAILANDIA,IMPERATRIZ,JOAO LIS- BOA,CIDELANDIA E DAVINO- POLIS. |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
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2017NE03409
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE03411
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA PARTRICUIPAR DE TREINAMENTO DAS CIRETRAN DE BARRA DO CORDA E GRAJAU NO PERIODO DE 25/08/17 A 05/09/2017.C |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
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2017NE05156
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA REALIZAR QUALIFICA- CAO PARA AGENTE DE TRAN-SITO EM AXIXA,ROSARIO,ICATU, NO PERIODO DE 28/11/2017 A 07/12/2017 |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
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2017NE05594
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA INTERIORIZAR O PROJETO FERIAS EM TRANSITO EM ARARI,VIANA,VITORIA DO MEARIM E MIRANDA DO NORTENO PERIODO DE 19/12/17 A 30/12/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE05628
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM ARARI,VIANA,VITORIA DO MEARIM,MIRANDA DO NORTE NO PERIODO DE 19/12/17 A 30/12/2017. |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| Totais: | 6.384,00 | 6.384,00 | 6.384,00 |
.png)
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