| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00022
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 11 DIARIAS PARA IMPERATRIZ,PASSAGEM FRANCA E BURITICUPU,PARA TRANSPORTE DE ASSESSOR DEENG. DE TRANSITO P/PROCE-DER A VISTORIA NAS PISTA NO PERIODO DE 23/01 A 02/02/2017. |
1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
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2017NE00023
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA IMPERATRIZ,PASSAGEM FRANCA E BURITICUPU,PARA TRANSPORTE DE ASSESSOR DEENG. DE TRANSITO P/PROCE-DER A VISTORIA NAS PISTA NO PERIODO DE 03/02 A 06/02/2017. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00566
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA IMPERATRIZ NO PERIO-DO DE 03/03/17 A 09/03/17PARA TRANSPORTE DE CHEFE DA DIVISAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2017NE00856
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 11 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 30/03/2017 EM VIAGEM A AMARANTECAXIAS, TIMON, E PRESIDENTE DUTRA A SERVICO DA DIVISAO DE ENGENHARIA. |
1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
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2017NE00857
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 31/03 A 03/04/2017 EM VIAGEM A AMARANTE, CAXIAS, TIMON EPRESIDENTE DUTRA, A SERVICO DA DIVISAO DE ENGENHA-RIA. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE01322
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 11 DIARIAS PARA TRANSPORTE DO CHEFE DA DIVISAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO PARA ARARI,I-GARAPE GRANDE E PEDREIRASNO PERIODO DE 24/04/2017 A 04/05/2017. |
1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
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2017NE01324
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA TRANSPORTE DO CHEFE DA DIVISAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO PARA ARARI,I-GARAPE GRANDE E PEDREIRASNO PERIODO DE 05/05/2017 A 09/05/2017. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE01727
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 10/05/2017 EM VIAGEM A TIMON LEVANDO SERVIDORA DA ACAOREGIONAL. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2017NE01820
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 17/05/2017 EM VIAGEM PARA BAL-SAS LEVANDO FUNCIONARIOPARA REALIZAR VISTORIA NAPISTA DE EXAME DE TRAFEGO |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2017NE01934
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS NO PERIODO DE 29/05 A 07/06/2017 EM VIAGEM A COLI-NAS PARA ELABORACAO DEPROJETO DE SINALIZACAO DOMUNICIPIO |
1.066,00 | 1.066,00 | 1.066,00 |
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2017NE02471
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 08/06/2017 EM VIAGEM A CAXIASCOELHO NETO, BACABAL E COROATA TRANSPORTAR SERVI- DOR PARA PROCEDER FISCALIZACAO. |
568,80 | 568,80 | 568,80 |
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2017NE02474
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 10/06/2017 EM VIAGEM A CAXIAS ,COELHO NETO, COROATA E BACABAL LEVANDO SERVIDOR _AREALIZAR FISCALIZACAO |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE02649
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 12/07/2017 P/TRANSPORTAR MATE-RIAL PARA CIRETRAN DEBACABAL E PEDREIRAS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2017NE02754
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA VISTORIA DE PISTA DEEXAME PRATICO EM 2 RODAS NO PERIODO DE 20/07 A 21/07/2017 EM IMPERATRIZ. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2017NE02755
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA VISTORIA DE PISTA DEEXAME PRATICO EM 2 RODAS NO PERIODO DE 22/07/2017 EM IMPERATRIZ. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE03046
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR A DIRETORA OPERACIONAL,NO PERIODODE 27/07/2017PARA PRESIDENTE DUTRA,BARRA DO CORDA,GRAJAU E BACABAL. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
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2017NE03047
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIA PARA TRANSPORTAR A DIRETORA OPERACIONAL,NO PERIODODE 28/07/2017 A 29/07/17 PARA BARRA DO CORDA,GRAJAU,BACABAL,PRESIDENTE DU- TRA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE03596
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP, REF.A DIARIAD PARAIMP.ACAI.E CAROLINA NO PERIODO DE 03 A 15.09.2017 TRANSPORTE DE SERVID. DAACAO REGIONAL |
1.232,40 | 1.232,40 | 1.232,40 |
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2017NE03597
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARAIMP,ACAILANDIA,E CAROLINANO PERIODO DE 16.A.22.09.2017 TRANSPORTES DE SERVIDORES DA ACAO REGIONAL |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2017NE04049
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 15 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE FUNCI-ONARIO DA ACAO REGIONAL PARA PINHEIRO,TIMON,CODO CAXIAS,PEDREIRAS,BACABAL E SANTA INES NO PERIODO DE 04/10/17 A 18/10/2017. |
1.422,00 | 1.422,00 | 1.422,00 |
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2017NE04050
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 07 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE FUNCI-ONARIO DA ACAO REGIONAL PARA PINHEIRO,TIMON,CODO CAXIAS,PEDREIRAS,BACABAL E SANTA INES NO PERIODO DE 19/10/17 A 25/10/2017. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2017NE04104
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 02/10/2017 P/VIAGEM A CIRETRAN,DE BARRA DO CORDA-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2017NE04105
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 03/10/2017 PARABARRA DO CORDA-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE04493
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS TRANSPORTE DE SERVIDOR DAHABILITACAO NO PERIODO DE25/10 A 29/10/2017 PARA BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS,PASTOS BONS E COLINAS. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2017NE04495
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS TRANSPORTE DE SERVIDOR DAHABILITACAO NO PERIODO DE30/10 A 31/10/2017 PARA BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS,PASTOS BONS E COLINAS. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE04526
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 09 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 14/11/2017 P/TRANSPORTAR SERVI-DORES PARA IMPERATRIZ EACAILANDIA-MA |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
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2017NE04527
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 17/11/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE04839
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS ECOLINAS PARA TRANSLADO DESERVIDOR NO PERIODO DE 20/11 A 23/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2017NE05070
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS NO PRIODO DE 27/11 A 04/ 12/2017 EM VIAGEM A LAGODA PEDRA E BREJO PARA FA-ZER LEVANTAMENTO DE SINA-LIZACAO. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
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2017NE05071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A 02 DIARIAS-NO PERIODO DE 04 A 06/12-2017 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA E BREJO PARA FAZERLEVANTAMENTO DE SINALIZA-CAO. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE05323
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 14/12/2017 EM VIAGEM A BALSAS EIMPERATRIZ PARA TRANSPOR-TAR FUNCIONARIOS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2017NE05522
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BACABAL NO PERIODO DE 20/12 A 22/12/2017_P/ TRANSPORTE DO CHEFE. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
| Totais: | 17.696,00 | 17.696,00 | 17.696,00 |
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