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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00161

Dt. Emissão:
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00161 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.

4.584,80 4.584,80 4.584,80
2017NE00356

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 11 DIARIAS P/ACAILANDIA,IMPERATRIA, BALSAS,SAO JOAO DOS PATOSGRAJAU E ITAPECURU PARA OPERACAO LEI SECA NO PERIODO DE CARNAVAL E POS CARNAVAL NOS DIAS 22/02/17 A04/03/2017.

1.100,00 1.100,00 1.100,00
2017NE00367

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 09 DIARIAS P/ACAILANDIA,IMPERATRIA, BALSAS,SAO JOAO DOS PATOSGRAJAU E ITAPECURU PARA OPERACAO LEI SECA NO PERIODO DE CARNAVAL E POS CARNAVAL NOS DIAS 05/03/17 A13/03/2017.

1.197,00 1.197,00 1.197,00
2017NE00955

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA BURITICUPU E JOAO LISBOA,NO PERIODO DE 21/03/17 A 24/03/2017 PARA VISTORIA TECNICA.

400,00 400,00 400,00
2017NE02859

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 03 DIARIASPARA VISTORIA TECNICA NA CIRETRAN DE BARRA DO COR-DA NO PERIODO DE 19/07/17A 21/07/2017.

284,40 284,40 284,40
2017NE03229

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA VISITA TECNICA A CI-RETRAN DE BARRA DO CORDA DE 16/08/2017_A 18/08/17.

284,40 284,40 284,40
2017NE03585

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 06/09/2017 P/VISITA TECNICA NACIRETRAN DE BARRA DO COR-DA-MA

284,40 284,40 284,40
2017NE03868

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CODO,NOS DIAS 21/09/17 E 22/09/2017 PARA VISITA TECNICA.

189,60 189,60 189,60
2017NE04045

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA VISITA TECNICA EM SAO JOAO DOS PATOS E BAR-RA DO CORDA NO PERIODO DE09/10/17 A 11/10/2017.

284,40 284,40 284,40
2017NE04046

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA VISITA TECNICA EM SAO JOAO DOS PATOS E BAR-RA DO CORDA NO PERIODO DE12/10/2017.

133,00 133,00 133,00
2017NE04528

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 30 A 31/11/2017 P/VISITA TECNICA EMCODO-MA

189,60 189,60 189,60
2017NE04842

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS, E COLINAS PARA VISITA TECNICA NO PERIODO DE 20/11 A 23/11/2017.

379,20 379,20 379,20
2017NE05316

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 14/12/2017 P/VISITA TECNICA NASCIRETRANS DE BALSAS EIMPERATRIZ-MA

379,20 379,20 379,20
2017NE05652

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM SANTA HELENA,BEQUIMAO, SAO BENTO,NO PERIODO DE 19/12/17 A 26/12/2017.

758,40 758,40 758,40
2017NE05674

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM SANTA HELENA,BEQUIMAO, SAO BENTO,NO PERIODO DE 27/12/17 A 30/12/2017.

532,00 532,00 532,00
Totais: 10.980,40 10.980,40 10.980,40

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