Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00529
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 07 A 10/03/2017 EM VIAGEM A SAO LUISPARA ENTREGA DE PROCESSOSPARA ARQUIVO. |
560,00 | 560,00 | 560,00 |
2017NE00704
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 17/03/2017 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORIA GERAL. |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
2017NE01018
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-COM MATERIAL DE CONSUMO EEXPEDIENTE. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
2017NE01019
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS RECARGA DE TONNER CONFEC-CAO COM CAMISAS E PROVE- DOR DE INTERNET. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2017NE01160
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 07/04/2017 P/RESOLVER PENDENCIADA CIRETRAN EM SAO LUIS. |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
2017NE01416
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
2017NE01417
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2017NE01575
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 02 A 05/05/2017EM VIAGEM A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DA CAMPANHA MAIO AMARELO. |
560,00 | 560,00 | 560,00 |
2017NE01808
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAMPANHA EDUCATVA COM ENTREGA DE MATERIAL EPALESTRA EM ESCOLA NA CI-DADE COELHO NETO E AFONSOCUNHA,NO PERIODO DE 19/05/2017 A 20/05/2017. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
2017NE01923
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 28/05/2017 P/REALIZAR CAMPANHASEDUCATIVAS EM BURITI BRA-VO-MA |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
2017NE02172
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ALTO AVALIACAO DE GES-TAO PUBLICA EM SAO LUIS NO PERIODO DE 04/06/17 A 08/06/2017. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
2017NE02175
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ALTO AVALIACAO DE GES-TAO PUBLICA EM SAO LUIS NO PERIODO DE 09/06/17 A 10/06/2017. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
2017NE02321
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO REF A DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
2017NE02327
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR AS DESPE-SA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2017NE04934
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
2017NE04935
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2017NE05019
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
2017NE05021
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2017NE05151
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ENCONTRO DE EDUCADO-RES PARA O TRANSITO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 29/11/17 A 01/12/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
2017NE05153
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ENCONTRO DE EDUCADO-RES PARA O TRANSITO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 02/12/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
2017NE05302
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ENCONTRO DE COORDE- NADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 14/12 E 15/12/2017. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
2017NE05303
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ENCONTRO DE COORDE- NADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16/12/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
Totais: | 24.615,60 | 24.615,60 | 24.615,60 |
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