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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00529

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 07 A 10/03/2017 EM VIAGEM A SAO LUISPARA ENTREGA DE PROCESSOSPARA ARQUIVO.

560,00 560,00 560,00
2017NE00704

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 17/03/2017 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORIA GERAL.

420,00 420,00 420,00
2017NE01018

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-COM MATERIAL DE CONSUMO EEXPEDIENTE.

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2017NE01019

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS RECARGA DE TONNER CONFEC-CAO COM CAMISAS E PROVE- DOR DE INTERNET.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2017NE01160

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 07/04/2017 P/RESOLVER PENDENCIADA CIRETRAN EM SAO LUIS.

420,00 420,00 420,00
2017NE01416

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2017NE01417

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2017NE01575

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 02 A 05/05/2017EM VIAGEM A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DA CAMPANHA MAIO AMARELO.

560,00 560,00 560,00
2017NE01808

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAMPANHA EDUCATVA COM ENTREGA DE MATERIAL EPALESTRA EM ESCOLA NA CI-DADE COELHO NETO E AFONSOCUNHA,NO PERIODO DE 19/05/2017 A 20/05/2017.

269,60 269,60 269,60
2017NE01923

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 28/05/2017 P/REALIZAR CAMPANHASEDUCATIVAS EM BURITI BRA-VO-MA

346,00 346,00 346,00
2017NE02172

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ALTO AVALIACAO DE GES-TAO PUBLICA EM SAO LUIS NO PERIODO DE 04/06/17 A 08/06/2017.

674,00 674,00 674,00
2017NE02175

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ALTO AVALIACAO DE GES-TAO PUBLICA EM SAO LUIS NO PERIODO DE 09/06/17 A 10/06/2017.

346,00 346,00 346,00
2017NE02321

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO REF A DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO.

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2017NE02327

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR AS DESPE-SA COM PRESTACAO DE SERVICO.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2017NE04934

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO.

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2017NE04935

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2017NE05019

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO.

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2017NE05021

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2017NE05151

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ENCONTRO DE EDUCADO-RES PARA O TRANSITO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 29/11/17 A 01/12/2017.

404,40 404,40 404,40
2017NE05153

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ENCONTRO DE EDUCADO-RES PARA O TRANSITO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 02/12/2017.

173,00 173,00 173,00
2017NE05302

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ENCONTRO DE COORDE- NADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 14/12 E 15/12/2017.

269,60 269,60 269,60
2017NE05303

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ENCONTRO DE COORDE- NADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16/12/2017.

173,00 173,00 173,00
Totais: 24.615,60 24.615,60 24.615,60

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