| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00493
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS/MA NO PERIODO DE 06/03 A 07/03/17 P/RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E RESOLVER PENDENCIAS. |
280,00 | 280,00 | 280,00 |
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2017NE00715
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/03/2017 P/REUNIAO COM DIRE-TORIA GERAL DO DETRAN EMSAO LUIS-MA |
280,00 | 280,00 | 280,00 |
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2017NE00717
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 18/03/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2017NE00921
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 23/03/2017 EM AU-DIENCIA NA COMARCA DE LA-GO DA PEDRO-MA |
140,00 | 140,00 | 140,00 |
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2017NE01017
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2017NE01268
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 20/04/2017 P/SAO LUIS P/RESOL-VER PENDENCIAS DA CIRE-TRAN. |
280,00 | 280,00 | 280,00 |
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2017NE01296
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 24/04/2017 P/ SAOLUIS-MA |
140,00 | 140,00 | 140,00 |
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2017NE01297
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 28/04/2017 P/PARTICIPACAOI EMCONGRESSO EM SALVADOR-BA |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2017NE01598
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 04/05/2017 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE LANCAMENTO DE MESMAIO AMARELO. |
280,00 | 280,00 | 280,00 |
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2017NE01682
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2017NE01684
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2017NE01837
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 11 DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 28/05 EM VIAGEM A BACABAL PARA REALIZAR SERVICOS DA CIRETRAN. |
1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
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2017NE01840
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/05 A 0106/2017 EM VIAGEM A CIRE-TRAN DE BACABAL A PRA REALIZAR SERVICOS. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2017NE02081
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DE MAT. DECONSUMO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2017NE02082
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. PCUSTEAR DESP. DE PRONTOPAGAMENTO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2017NE02236
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIRETRAN DE BACABAL E SE-DE DE SAO LUIS,NO PERIO- DO DE 05/06�A 13/06/2017 |
1.213,20 | 1.213,20 | 1.213,20 |
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2017NE02237
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIRETRAN DE BACABAL E SE DE DE SAO LUIS,NO PERIO- DO DE 14/06�A 19/06/2017 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2017NE02411
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMEPENHO REF ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR AS DESPE-SAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2017NE02412
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACA DE SERVICO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2017NE02433
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 11 DIARIAS PARA VIAGEM PARA BACABAL NO PEDIODO DE 26/0617 A 06/07/2017_. |
1.482,80 | 1.482,80 | 1.482,80 |
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2017NE02434
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 11 DIARIA PARA VIAGEM PARA BACABAL NO PEDIODO DE 26/0617 A 06/07/2017_. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2017NE02981
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 11 DIARIAS PARA RESPONDER EXPEDIENTENA 5 CIRETRAN,NO PERIODO DE 21/07 A 31/07/2017 EM BACABAL. |
1.482,80 | 1.482,80 | 1.482,80 |
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2017NE02982
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA RESPONDER EXPEDIENTENA 5 CIRETRAN,NO PERIODO DE 01/08 A 04/08/2017 EM BACABAL. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2017NE03206
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2017NE03207
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2017NE03259
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 11 DIARIAS PARA RESPONDER AO EXPEDI-ENTE DA 5 CIRETRAN DE BA-CABAL,NO PERIODO DE 16/08A 26/08/2017 |
1.482,80 | 1.482,80 | 1.482,80 |
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2017NE03260
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA RESPONDER AO EXPEDI-ENTE DA 5 CIRETRAN DE BA-CABAL,NO PERIODO DE 27/08A 30/08/2017 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2017NE03669
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA RESPONDER AO EXPEDIENTE DA 5 CIRETRAN DE BACABAL NO PERIODO DE 04/09/2017 A 13/09/2017. |
1.348,00 | 1.348,00 | 1.348,00 |
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2017NE03670
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 056DIARIAS PARA RESPONDER AO EXPEDIENTE DA 5 CIRETRAN DE BACABAL NO PERIODO DE 14/09/2017 A 18/09/2017. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2017NE04094
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 11 DIARIASNO PERIODO DE 22/09 A 02/10/2017_PARA BACABAL, IM-PERATRIZ FAZER ACOMPANHA-MENTO TECNICO. |
1.482,80 | 1.482,80 | 1.482,80 |
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2017NE04096
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 05/10/2017 EM VIAGEM A BACABAL-E IMPERATRIZ PARA FAZER ACOMPANHAMENTO TECNICO |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2017NE04249
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2017NE04251
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2017NE04618
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PEDREIRAS NO PERIODODE 09/11 A 10/11/2017 P/ LANCAMENTO DO PROGRAMA MOTO LEGAL. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2017NE04773
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2017NE04774
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2017NE04778
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE04832
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA IMPERATRIZ,PARA VERIFICACAO DOS PROCEDIMENTOSOPERACIONAIS,NO PERIODO DE 23/11 A 24/11/2017. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2017NE05072
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 29/11/2017 EM VIAGEM A CHAPADINHA PARA FAZER REALINHAMENTO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2017NE05515
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DO DETRAN NA CIDADE DE SANTA RITA E ROSARIO. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
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2017NE05549
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA VISITA TECNICA EM BACABAL NO PERIODO DE 20/12 A 22/12/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2017NE05552
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA VISITA TECNICA EM SANTA INES,PERIODO DE 26/12 A 29/12/2017. |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
| Totais: | 60.468,60 | 60.468,60 | 60.468,60 |
.png)
+
