| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01450
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE RE-GIONAL DE SAUDE DE CAXIAS |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2017NE01479
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERAS DESPESA COM NA UNIDADEREGIONAL DE SAUDE DE CA-XIAS CONFORME RA 14 ANEXO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2017NE02202
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 319, NO PERIODO DE 17 A 27/4/2017TOTAL: 10,5 DIARIAS |
1.816,50 | 1.816,50 | 1.816,50 |
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2017NE03897
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 29.05 A 02.06.17EM AFONSO CUNHA ALDEIASALTAS BURITI COM 04 DIARIAS E MEIA RD 620/17 ANEXO |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
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2017NE05963
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE CAXIAS/MACONF.RA 60 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2017NE05964
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE CAXIAS/MACONF.RA 60 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2017NE06122
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ADIANTAMENTODE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA REGIONAL DE SAUDE DA CIDADE DE CAXIAS/MACONFORME AUTORIZO DO GESTOR. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2017NE08561
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO LUIS,NO PERIODO DE28 A 01.09.17, PERFAZENDOO TOTAL DE 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA) |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
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2017NE10284
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE AFONSO CUNHA, ALDEIASALTAS, BURITI E COELHO NETO, NO PERIODO DE 16 A 2010.17, PERFAZENDO O TOTALDE 4,5 (QUATRO DIARIAS EMEIA) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE10289
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE AFONSO CUNHA, ALDEIASALTAS, BURITI E COELHO NETO, NO PERIODO DE 16 A 2010.17, PERFAZENDO O TOTALDE 4,5 (QUATRO DIARIAS EMEIA) |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
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2017NE11111
Dt. Emissão: Descrição: QUATRO DIARIAS E MEIA PA-/A OS MUNICIPIOS BOM JESUBURITICUPU CIDELANDIA ITIGA S.FRANCISCO DO BREJAOS.PEDRO DA AGUA VILA NOVADOS MARTINIOS PERIODO 23A 27/10/17 CONF.RD 2055 |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
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2017NE13547
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SOA LUIS, NO PERIODODE 27.11 A 01.12.17, PER-FAZENDO O TOTAL DE 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA) |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
| Totais: | 21.709,00 | 21.709,00 | 21.709,00 |
.png)
+
