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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00062

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA EXECUCAO E /OPERACINALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS NO HOSPITAL DR.CARLOS MACIEIRA - COLINAS UNIDADE DE PRONTA ATENDIMENTO IMPERATRIZ,SAO /JOAO DOS PATOS,HOSP.DE MORROS E HOSPITAL GERAL DE MATOES DO N

43.138.856,10 43.138.856,10 43.138.856,10
2017NE00064

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACOA DE EMPRESA PARA GESTAO DOCENTRO DE MEDICINA CEMESP,C.S.DE GESIO REGO,UPA PARQU VITORIA,PAM DIAMANTE,VILA LUIZAO E OUTROS,CONFORME CT N.310/2016, DA TERCEIRA PARCELA.

212.311.418,78 212.311.418,78 212.311.418,78
2017NE00067

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CT /N.100/2015,QUE TEM COM /OBJETIVO OPERACINALIZACAODO GERENCIAMENTO DA UNIDDDE MISTA DO MAIOBAO,SERVICOS E EXECURCAO DE ATIVIDADES DE SAUDE,CONFORME /AUTORIZO DO GESTOR ANEXO.

7.865.045,80 7.865.045,80 7.865.045,80
2017NE00083

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA EXECURCAO E OPERACINALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS NO HOSP.DR. CARLOS MACIEIRA DE COLINAS,UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IMPERATRIZ,SAO JOAO DOS PATOS,HOSP.DE MORROS E HOSP.GERAL DE MATOES DO NORTE

5.957.316,30 5.957.316,30 5.957.316,30
2017NE00088

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA EXECURCAO E OPERACINALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE MISTA DO MAIBAO /CONFORME AUTORIZO DO GESTOR,CONTRATO N.100/2015 DA15 PARCELA.

1.627.349,60 1.627.349,60 1.627.349,60
2017NE00090

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA EXECURCAO E OPERACINALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO DE MEDICNA CEMESP,C.S.GENESIO REGO,UPA PARQUI VITORIA,PAM DIAMANTE, VILA LUIZAO E OUTROS,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR, CONTRTO N.3

76.568.183,80 76.568.183,80 76.568.183,80
2017NE00093

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRAATO DE GESTAO N.099/2015,QUE TEM COMO OBJETIVO AOPERACINALIZACAO DA GESTAO E EXECURCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SAUDE DO LABORATORIO CENTRAL , CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA

14.371.180,40 14.371.180,40 14.371.180,40
2017NE00094

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRAATO DE GESTAO N.099/2015,QUE TEM COMO OBJETIVO AOPERACINALIZACAO DA GESTAO E EXECURCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SAUDE DO LABORATORIO CENTRAL , CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA

27.881.211,80 27.881.211,80 27.881.211,80
2017NE00095

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRAATO DE GESTAO N.099/2015,QUE TEM COMO OBJETIVO AOPERACINALIZACAO DA GESTAO E EXECURCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SAUDE DO LABORATORIO CENTRAL , CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA

10.833.331,00 10.833.331,00 10.833.331,00
2017NE00096

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRAATO DE GESTAO N.099/2015,QUE TEM COMO OBJETIVO AOPERACINALIZACAO DA GESTAO E EXECURCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SAUDE DO LABORATORIO CENTRAL , CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA

RAP INSCRITO: 201,00

23.333.331,00 23.333.130,00 23.333.130,00
2017NE00097

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRAATO DE GESTAO N.099/2015,QUE TEM COMO OBJETIVO AOPERACINALIZACAO DA GESTAO E EXECURCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SAUDE DO LABORATORIO CENTRAL , CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA

1.083.331,00 1.083.331,00 1.083.331,00
2017NE00098

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRAATO DE GESTAO N.099/2015,QUE TEM COMO OBJETIVO AOPERACINALIZACAO DA GESTAO E EXECURCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SAUDE DO LABORATORIO CENTRAL , CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA

2.083.330,00 2.083.330,00 2.083.330,00
2017NE00105

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA OPERACINALIZACAO DO CENTRO DE MEDICNACEMESP,C.S.GENESIO REGO,/UPA PARQUI VITORIA,PAM DIAMANTE,VILA LUIZAO E OUTROS,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR,DO CONTRATO DE GESTAO N.310/2016,3 PARCELA.

5.768.047,84 5.768.047,84 5.768.047,84
2017NE00523

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR DESPESAS COM A CONTRACAO DEEMPRESA BUBLICA NO PRIMERRO BIMESTRE DE 2017,REFE-RENTE A OPERACIONALIZACAODO PROJETO DE RORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRRABALHO DAS REDES DE POLITICAA,PROGRAMAS

0,00 0,00 0,00
2017NE00547

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR DESPESAS COM A CONTRACAO DEEMPRESA PUBLICA NO 1. BI-MESTRE DE 2017,(JAN/FEV),REF. A OPERACIONALIZACAODO PROJ. DE REORGANIZACAODOS PROCESSOS DE TRABALHODAS REDES DE POLITICAS,PROG. E PROJE

RAP INSCRITO: 768.522,78

1.192.919,69 424.396,91 424.396,91
2017NE00548

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2017NE00558

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO DESERV. PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES HOSPITALARES QUEINTEGRAVAM O TERMO DE PARCERIA 01/15, GERIDAS PELOINST. CORPORE. REF. JAN /2017

1.874.014,28 1.874.014,28 1.874.014,28
2017NE00559

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A FONTE108 DO TERMO DE PARCERIAN. 01/15, (CORPORE) PARAJAN/2017

3.156.175,31 3.156.175,31 3.156.175,31
2017NE00618

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DAS 4A A 7A PARCELAS -DO CT DE GESTAO 310/2016,RELATIVO A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE -DIVERSAS UNID. DE SAUDE -DO ESTADO DO MA.

24.847.334,16 24.847.334,16 24.847.334,16
2017NE00663

Dt. Emissão:
Descrição: COBERTURA DO CONTRATO NUMERO 196/2017 NO PERIODODE JAN/ A SET/17_PARA PROGRAMA SUBSTANCIAL NA FORCA ESTADUAL DE SAUDE DOMARANHAO (FESMA) REFERENTE AO MESES ACIMA EM ANEXO

0,00 0,00 0,00
2017NE00665

Dt. Emissão:
Descrição: COBERTURA DO CONTRATO NUMERO 196/2017 NO PERIODODE JAN A SET/17 PARA PROGRAMA SUBSTANCIADO NA FORCA ESTADUAL DE SAUDE DOMARANHAO (FESMA) REFERENTE MESES E CONTRATO ACIMASITADO

0,00 0,00 0,00
2017NE00668

Dt. Emissão:
Descrição: COBERTURA DO CONTRATO NUMERO 196/2017 NO PERIODODE JAN A SET/17 PARA PROGRAMA SUBSTANCIADO NA FORCA ESTADUAL DE SAUDE DOMARANHAO (FESMA) REFERENTE MESES E CONTRATO ACIMASITADO

7.867.999,00 7.867.999,00 7.867.999,00
2017NE00670

Dt. Emissão:
Descrição: COBERTURA DO CONTRATO NUMERO 196/2017 NO PERIODODE JAN/ A SET/17_PARA PROGRAMA SUBSTANCIAL NA FORCA ESTADUAL DE SAUDE DOMARANHAO (FESMA) REFERENTE AO MESES ACIMA EM ANEXO

8.402.897,46 8.402.897,46 8.402.897,46
2017NE00985

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DA 17A PARCELA, MAR/17DO CT DE GESTAO 99/2015,RELATIVO A SERV. DE SAUDEDO LABORATORIO CENTRAL, -CENTRO DE HEMATOLOGIA E -HEMOTERAPIA DO HOSP. PRE-SIDENTE VARGAS

0,00 0,00 0,00
2017NE00987

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DA 17A PARCELA, MAR/17DO CT DE GESTAO 99/2015,RELATIVO A SERV. DE SAUDEDO LABORATORIO CENTRAL, -CENTRO DE HEMATOLOGIA E -HEMOTERAPIA DO HOSP. PRE-SIDENTE VARGAS

0,00 0,00 0,00
2017NE00992

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DA 17A PARCELA, MAR/17DO CT DE GESTAO 99/2015,RELATIVO A SERV. DE SAUDEDO LABORATORIO CENTRAL, -CENTRO DE HEMATOLOGIA E -HEMOTERAPIA DO HOSP. PRE-SIDENTE VARGAS

2.166.660,00 2.166.660,00 2.166.660,00
2017NE01506

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR /DESPESAS COM A CONTRATA -CAO DE EMPRESA PUBLICA PARA O PRIMEIRO BIMESTRE DE2017 (JAN E FEV) PARA OPERACIONALIZACAO DO PROJETODE ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DAS REDESDE POLITICA

RAP INSCRITO: 402.175,00

402.175,00 0,00 0,00
2017NE01546

Dt. Emissão:
Descrição: CORPORE

0,00 0,00 0,00
2017NE01548

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A FONTE108 DO TERMO DE PARCERIAN. 01/15, (CORPORE) PARAFEV/2017

3.156.175,31 3.156.175,31 3.156.175,31
2017NE01712

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A FONTE108 DO TERMO DE PARCERIAN. 03/2015 (CORPORE) CON-CERNENTE AO MES DE FEV/17

187.983,91 187.983,91 187.983,91
2017NE02301

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A FONTE108 DO TERMO DE PARCERIA N. 03/2015 (CORPORE) CON-CERNENTE AO MES DE JAN/17

187.983,91 187.983,91 187.983,91
2017NE02965

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A FONTE121 DO TERMO DE PARCERIA N. 03/15 (CORPORE) CONCERNENTE AO MES DE JAN/17

1.570.961,18 1.570.961,18 1.570.961,18
2017NE03123

Dt. Emissão:
Descrição: SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS (INSTITUTO CORPORE) - MAR/17, SOB OPERIODO DE 12.03.17 A 11.04.2017

187.983,91 187.983,91 187.983,91
2017NE03125

Dt. Emissão:
Descrição: SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS (INSTITUTO CORPORE) - MAR/17, SOB OPERIODO DE 12.03.17 A 11.04.2017

1.585.537,11 1.585.537,11 1.585.537,11
2017NE03158

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A FONTE121 DO TERMO DE PARCERIAN. 03/2015 (CORPORE) CON-CERNENTE AO MES DE FEV/17

1.588.768,46 1.588.768,46 1.588.768,46
2017NE03159

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FONTE121 DO TERMO DE PARCERIA N.01/2015,(CORPORE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

2.046.644,79 2.046.644,79 2.046.644,79
2017NE03195

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO RELATIVO AOS SERVPRESTADOS JUNTO AS UNID. HOSPITALARES QUE INTEGRAVAM O TERMO DE PARCERIA 01/2015, GERIDAS PELO INST.CORPORE MAR/2017

3.156.175,31 3.156.175,31 3.156.175,31
2017NE03306

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO DAS ACOES DE SAUDE DO HOSP. ALA-RICO NUNES,UPA TIMON, MA-CRO COROATA, UPA COROATA,HOSP.PERITORO, HOSP.TIMBIRAS,UPA CODO, MACRORREGIONAL DE CAXI

29.706.720,00 29.706.720,00 29.706.720,00
2017NE03307

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO DAS ACOES DE SAUDE DO HOSP. ALA-RICO NUNES,UPA TIMON, MA-CRO COROATA, UPA COROATA,HOSP.PERITORO, HOSP.TIMBIRAS,UPA CODO, MACRORREGIONAL DE CAXI

RAP INSCRITO: 10.728.019,90

62.027.470,61 51.299.450,71 51.299.450,71
2017NE03609

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO RELATIVO AOS SER-VICOS PRESTADOS JUNTO ASUNIDADES HOSPITALARES QUEINTEGRAVAM O TERMO DE PARCERIA 01/2015, GERIDAS PELO INSTITUTO CORPORE MAR-CO/2017

1.877.105,49 1.877.105,49 1.877.105,49
2017NE05830

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA EXECUCAO E OPERACINALIZACAO DAS ACOESE SERVICOS DE SAUDE DOCENTRO DE MEDICNA CEMESP,C.S.GENESIO REGO,UPA PARQQUE VITORIA,PAM DIAMANTE,VILA LUIZAO E OUTROS, CONTRATO N.310/2016

7.155.117,22 7.155.117,22 7.155.117,22
2017NE05833

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA EXECUCAO E OPERACINALIZACAO DAS ACOESE SERVICOS DE SAUDE DOCENTRO DE MEDICNA CEMESP,C.S.GENESIO REGO,UPA PARQQUE VITORIA,PAM DIAMANTE,VILA LUIZAO E OUTROS, CONTRATO N.310/2016

2.082.000,00 2.082.000,00 2.082.000,00
2017NE06186

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PA-RA DAR CONTINUIDADE AO /PROGRAMA SUBSTANCIADO NAFORCA ESTADUAL DE SAUDE /DO MARANHAO (FESMA)CONFORME CONTRATO N.194/2016

1.966.999,00 1.966.999,00 1.966.999,00
2017NE06321

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE GESTAO E E-XECUCAO DAS ATIVIDADES ESERVICOS DE SAUDE PARA OPERACIONALIZAR PROJETO PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE

RAP INSCRITO: 1.338.320,00

1.581.068,00 242.748,00 242.748,00
2017NE06322

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAODE EMPRESA DE GESTAO PARAPLANO DE ACOES CONSTRUTI-VAS NA AREA DA SUVISA

0,00 0,00 0,00
2017NE06324

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAODE EMPRESA DE GESTAO PARAPLANO DE ACOES CONSTRUTI-VAS NA AREA DA SUVISA

RAP INSCRITO: 275.071,50

275.071,50 0,00 0,00
2017NE06793

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DIRETA PELO PERIODO DE 12MESES COM FULCRO NO ART.5,DA LEI ESTADUAL N.9.732 DE 2012,PARA EXECUCAO DA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EX.DAS ATIVIDADES E SERV.DE SAUDE QUANTO A INSUMS,PESSOA

0,00 0,00 0,00
2017NE06795

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DIRETA PELO PERIODO DE 12MESES COM FULCRO NO ART.5,DA LEI ESTADUAL N.9.732 DE 2012,PARA EXECUCAO DA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EX.DAS ATIVIDADES E SERV.DE SAUDE QUANTO A INSUMS,PESSOA

6.383.016,05 6.383.016,05 6.383.016,05
2017NE10650

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPEAS EM 2017 COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PUBLICA PARA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA CONSUSTANCIADO NAFORCA ESTADUAL DE SAUDE PARA FORTALECIMENTO E EFATIVACAO DA ATENCAO PRIMARIA DE 30 (TR

RAP INSCRITO: 1.900.000,00

3.723.107,00 1.823.107,00 1.823.107,00
2017NE11210

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE QUE ERAM ADMINISTRADAS PELO IDAC NO PERIODO DE 05/06 A 05/07/2017,NOSTERMOS DO DECRETO N.32.968 DE 04 DE JUNHO DE 2017,REFERENTE A

0,00 0,00 0,00
2017NE11212

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE QUE ERAM ADMINISTRADAS PELO IDAC NO PERIODO DE 05/06 A 05/07/2017,NOSTERMOS DO DECRETO N.32.968 DE 04 DE JUNHO DE 2017,REFERENTE A

5.409.983,45 5.409.983,45 5.409.983,45
2017NE11213

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE QUE ERAM ADMINISTRADAS PELO IDAC NO PERIODO DE 05/06 A 05/07/2017,NOSTERMOS DO DECRETO N.32.968 DE 04 DE JUNHO DE 2017,REFERENTE A

836.687,97 836.687,97 836.687,97
2017NE12748

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE QUE ERAM AD-MINISTRADAS PELO IDAC, NOPERIODO DE 05.07 A 04.08.2017, 2A PARCELA

6.647.395,85 6.647.395,85 6.647.395,85
2017NE13004

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE QUE ERAM ADMINISTRADAS PELO IDAC, NOPERIODO DE 05/08 A 04/09/2017, 3A PARCELA

0,00 0,00 0,00
2017NE13005

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE QUE ERAM ADMINISTRADAS PELO IDAC.NOPERIODO DE 05.07 A 04.082017 EM ANEXO

6.378.978,75 6.378.978,75 6.378.978,75
2017NE13007

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE QUE ERAM ADMINISTRADAS PELO IDAC, NOPERIODO DE 05/08 A 04/09/2017, 3A PARCELA

6.365.767,64 6.365.767,64 6.365.767,64
2017NE13008

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO DAS ACOES DE SAUDE DO HOSP. ALA-RICO NUNES,UPA TIMON, MA-CRO COROATA, UPA COROATA,HOSP.PERITORO, HOSP.TIMBIRAS,UPA CODO, MACRORREGIONAL DE CAXI

RAP INSCRITO: 827.223,75

1.259.202,75 1.259.202,75 431.979,00
2017NE13406

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A SERVICOS -PRESTADOS NAS UNIDADES DESAUDE QUE ERAM ADMINISTRADAS PELO IDAC, NO PERIODODE 05/10 A 04/11/2017

6.638.794,28 6.638.794,28 6.638.794,28
2017NE13485

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTAO N.100/2015, PARA /DAR CONTINUIDADE A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO EEXECUCAO DE ATIVIDADES ESERVICOS DE SAUDE DA UNI-DADE MISTA DO MAIOBAO.

2.160.342,74 2.160.342,74 2.160.342,74
2017NE13542

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.310/2017,VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE,BEM COMO ACRECIMO DE VALOR EM RAZAO DAADEQUACAO E REALLINHAMEN-TO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS,CON

RAP INSCRITO: 5.273.471,12

5.273.471,12 0,00 0,00
2017NE13574

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE PRORRAGACAO DECONTRATO N.311/2016/SES,/TENDO COMO OBJETO GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESAO JOAO DOS PATOS,HOSP.GERAL DE MATOES DO NORTE,HOSP.DR.CARLOS MACIEIRA-COLINAS,HOSP.

0,00 0,00 0,00
2017NE13579

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.99/2015,TENDO POR OBJETO A GESTAO /DAS ACOES E SERVICOS DE /SAUDE NAS UNIDADES DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS,/CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA E LABORATORIOCENTRAL OSW

RAP INSCRITO: 100.000,00

200.000,00 100.000,00 100.000,00
2017NE13580

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.99/2015,TENDO POR OBJETO A GESTAO /DAS ACOES E SERVICOS DE /SAUDE NAS UNIDADES DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS,/CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA E LABORATORIOCENTRAL OSW

RAP INSCRITO: 3.198.411,92

3.198.411,92 0,00 0,00
2017NE13581

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.99/2015,TENDO POR OBJETO A GESTAO /DAS ACOES E SERVICOS DE /SAUDE NAS UNIDADES DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS,/CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA E LABORATORIOCENTRAL OSW

RAP INSCRITO: 650.000,00

1.300.000,00 650.000,00 650.000,00
2017NE13582

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.99/2015,TENDO POR OBJETO A GESTAO /DAS ACOES E SERVICOS DE /SAUDE NAS UNIDADES DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS,/CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA E LABORATORIOCENTRAL OSW

RAP INSCRITO: 1.310.814,00

1.568.697,00 257.883,00 257.883,00
2017NE13583

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.99/2015,TENDO POR OBJETO A GESTAO /DAS ACOES E SERVICOS DE /SAUDE NAS UNIDADES DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS,/CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA E LABORATORIOCENTRAL OSW

RAP INSCRITO: 1.184.788,00

2.369.576,00 1.184.788,00 1.184.788,00
2017NE13584

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.99/2015,TENDO POR OBJETO A GESTAO /DAS ACOES E SERVICOS DE /SAUDE NAS UNIDADES DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS,/CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA E LABORATORIOCENTRAL OSW

RAP INSCRITO: 300.000,00

300.000,00 0,00 0,00
2017NE13585

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.99/2015,TENDO POR OBJETO A GESTAO /DAS ACOES E SERVICOS DE /SAUDE NAS UNIDADES DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS,/CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA E LABORATORIOCENTRAL OSW

RAP INSCRITO: 1.000.000,00

1.000.000,00 0,00 0,00
2017NE13586

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.99/2015,TENDO POR OBJETO A GESTAO /DAS ACOES E SERVICOS DE /SAUDE NAS UNIDADES DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS,/CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA E LABORATORIOCENTRAL OSW

RAP INSCRITO: 1.701.219,16

1.701.219,16 0,00 0,00
2017NE13587

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.99/2015,TENDO POR OBJETO A GESTAO /DAS ACOES E SERVICOS DE /SAUDE NAS UNIDADES DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS,/CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA E LABORATORIOCENTRAL OSW

RAP INSCRITO: 420.147,83

920.147,83 500.000,00 500.000,00
2017NE13588

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.99/2015,TENDO POR OBJETO A GESTAO /DAS ACOES E SERVICOS DE /SAUDE NAS UNIDADES DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS,/CENTRO DE HEMATOLOGIA E /HEMOTERAPIA E LABORATORIOCENTRAL OSW

RAP INSCRITO: 194.246,00

388.492,00 194.246,00 194.246,00
2017NE14144

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO DAS ACOES DE SAUDE DO HOSP. ALARICO NUNES PACHECO, UPA TIMON MACRO COROATA UPA COROTA, HOSP. TIMBIRAS, UPA CODO, MACRO REAGIONAL DE CAXIAS E HO

6.194.954,78 6.194.954,78 6.194.954,78
2017NE14519

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS UNODADES DE SAUDE QUE ERAM ADMINISTRADAS PELO IDC DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DOS DECRETOS N. 32.968 E 33..421 DE04.06 E 05.10.2017,DO CONTRTATO DE GESTAO HOSPITALAR DO REFER

RAP INSCRITO: 6.194.954,78

6.194.954,78 0,00 0,00
Totais: 679.485.075,10 642.544.712,11 641.717.488,36

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