Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE11135
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM VIAGEM PARACURITIBA/PR NO PERIODO DEDE 07 A 12/11/2017, CONF.RD 2174 TOTAL: 5,5 DIARIAS |
1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
Totais: | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
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