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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE11135

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS COM VIAGEM PARACURITIBA/PR NO PERIODO DEDE 07 A 12/11/2017, CONF.RD 2174 TOTAL: 5,5 DIARIAS

1.650,00 1.650,00 1.650,00
Totais: 1.650,00 1.650,00 1.650,00

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