CPF/CNPJ:
00613720000122
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
ACORDOVIGIL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
SENTENCAS JUDICIARIAS
Processo:
1202/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA NEWTON PRADO MONTANHA RUSSA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065010
EMP.REF.AO CONTRATO 081/-2013, ORIUNDO DE ACORDO -JUDICIAL PARA DAR QUITACAO AS VERBAS TRABALHISTACOBRADAS NO PROCESSO -0017051-82.2015.5.16.0016PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA, NOS MESES DE OUT/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03412 | 18/05/2017 | 952.013,19 | 952.013,19 | 952.013,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO 081/-2013, ORIUNDO DE ACORDO -JUDICIAL PARA DAR QUITACAO AS VERBAS TRABALHISTACOBRADAS NO PROCESSO -0017051-82.2015.5.16.0016PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA, NOS MESES DE OUT/
|
2017NE03412 | 18/05/2017 | 952.013,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515123)
|
2017NL05653 | 18/05/2017 | 0,00 | -31.733,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515123)
|
2017NL05655 | 18/05/2017 | 0,00 | -31.733,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515123)
|
2017NL05661 | 18/05/2017 | 0,00 | -317.337,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515025)
|
2017NL05643 | 18/05/2017 | 0,00 | -317.337,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL05645 | 05/06/2017 | 0,00 | 317.337,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL05651 | 05/06/2017 | 0,00 | 31.733,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL05654 | 05/06/2017 | 0,00 | 317.337,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL05657 | 05/06/2017 | 0,00 | 317.337,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL05662 | 05/06/2017 | 0,00 | 317.337,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL05665 | 05/06/2017 | 0,00 | 31.733,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510025)
|
2017NL05639 | 05/06/2017 | 0,00 | 317.337,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09898 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.173,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09902 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.173,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09906 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.173,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09896 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.907,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09900 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.907,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09904 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.907,15 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2017OB09895 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 264.501,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2017OB09899 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 264.501,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2017OB09903 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 264.501,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09897 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.756,20 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09901 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.756,20 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09905 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.756,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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