CPF/CNPJ:
00613720000122
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
ACORDOVIGIL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
SENTENCAS JUDICIARIAS
Processo:
1194/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA NEWTON PRADO MONTANHA RUSSA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065010
EMP.REF.AO CONTRATO 079/2013 ORIUNDO DE ACORDO JUDICIAL PARA DAR QUITACAO AS VERBAS TRABALHISTAS COBRADO NO PROCESSO 001705182.2015.5.16.0016, PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA NO PERIODODE 01/11/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03413 | 18/05/2017 | 529.735,14 | 529.735,14 | 529.735,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO 079/2013 ORIUNDO DE ACORDO JUDICIAL PARA DAR QUITACAO AS VERBAS TRABALHISTAS COBRADO NO PROCESSO 001705182.2015.5.16.0016, PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA NO PERIODODE 01/11/20
|
2017NE03413 | 18/05/2017 | 529.735,14 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515025)
|
2017NL05641 | 18/05/2017 | 0,00 | -264.480,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL05642 | 05/06/2017 | 0,00 | 264.480,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL05646 | 05/06/2017 | 0,00 | 265.254,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510025)
|
2017NL05640 | 05/06/2017 | 0,00 | 264.480,99 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09910 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.652,54 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10076 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.644,81 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09908 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.177,96 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10074 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.092,91 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2017OB09907 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 221.089,33 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2017OB10073 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 220.444,90 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09909 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.334,32 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB10075 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.298,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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