CPF/CNPJ:
06138150000142
Emissão:
08/05/2017
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
52979/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA, DECORRENTE DO PRO-GRAMA ESTADUAL DE APOIO 'AO TRANSPORTE ESOLAR - 'PEATE/MA,COM A PREF.MUNICDE GOV. ARCHER DE MODO,A GARANTIR NO EXERCICIO 'DE 2017,O DESLOCAMENTO DE143 ALUNOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03059 | 08/05/2017 | 4.766,67 | 4.766,67 | 4.766,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA, DECORRENTE DO PRO-GRAMA ESTADUAL DE APOIO 'AO TRANSPORTE ESOLAR - 'PEATE/MA,COM A PREF.MUNICDE GOV. ARCHER DE MODO,A GARANTIR NO EXERCICIO 'DE 2017,O DESLOCAMENTO DE143 ALUNOS
|
2017NE03059 | 08/05/2017 | 4.766,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2017NL04057 | 08/05/2017 | 0,00 | 4.766,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB06812 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.766,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 6812/2017, POR DEVOLUCAO DO'BANCO.
|
2017GR00130 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.766,67 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB07633 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.766,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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