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NOTA DE EMPENHO 2017NE00189

Favorecido

GRH SERVICOS LTDA
R$ 25.660,53
 

CPF/CNPJ:

06278858000107

Emissão:

17/02/2017

Plano Interno:

MERENDESCOL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

31805/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00189 17/02/2017 37.552,00 25.660,53 25.660,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
2017NE00189 17/02/2017 37.552,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 189/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
2017NE08882 05/09/2017 -11.891,47 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL03197 19/04/2017 0,00 6.884,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL04531 17/05/2017 0,00 18.776,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05702 03/05/2017 0,00 0,00 6.884,53
PAGAMENTO (700214)
2017OB07423 22/05/2017 0,00 0,00 18.776,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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