CPF/CNPJ:
10407120378
Emissão:
30/05/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
166474/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA DE EXERCICIOS ANTREIROES EM FAVOR DA SER-VIDORA MARAI DAS GRACAS 'FREIRE, MATRICULA: 905166REFERENTE A ABONO DE PER-MANENCIA, INCLUINDO 13 SALARIO, CONFORME EXPEDIEN-TES CONSTANTES NSO AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04021 | 30/05/2017 | 16.542,09 | 16.542,09 | 16.542,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTREIROES EM FAVOR DA SER-VIDORA MARAI DAS GRACAS 'FREIRE, MATRICULA: 905166REFERENTE A ABONO DE PER-MANENCIA, INCLUINDO 13 SALARIO, CONFORME EXPEDIEN-TES CONSTANTES NSO AUTOS.
|
2017NE04021 | 30/05/2017 | 16.542,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
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2017NL05328 | 30/05/2017 | 0,00 | 16.542,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08828 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.679,71 |
| PAGAMENTO (700299)
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2017OB08827 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.862,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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