| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE02077
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. AO CONTRATO 25/-2014 PELA PRESTACAO DESERVICOS NO FORNECIMENTO E ENTREGA DIARIA DE JOR-NAIS A ESTA SEDUC, NO MESDE JANEIRO E 13 DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2017 |
1.134,71 | 1.134,71 | 1.134,71 |
| Totais: | 1.134,71 | 1.134,71 | 1.134,71 |
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