CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00174 | 17/02/2017 | 18.776,08 | 12.830,32 | 12.830,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
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2017NE00174 | 17/02/2017 | 18.776,08 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 174/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
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2017NE08870 | 05/09/2017 | -5.945,76 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL03365 | 20/04/2017 | 0,00 | 3.442,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL04428 | 17/05/2017 | 0,00 | 9.388,04 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05314 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 371,77 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05313 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 754,94 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05312 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.568,16 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05315 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 387,26 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05316 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 360,15 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07238 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.004,76 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB07237 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.331,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07240 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB07239 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 982,22 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07698 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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