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NOTA DE EMPENHO 2017NE00174

Favorecido

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
R$ 12.830,32
 

CPF/CNPJ:

19152814000170

Emissão:

17/02/2017

Plano Interno:

MERENDESCOL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

31805/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00174 17/02/2017 18.776,08 12.830,32 12.830,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
2017NE00174 17/02/2017 18.776,08 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 174/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
2017NE08870 05/09/2017 -5.945,76 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL03365 20/04/2017 0,00 3.442,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL04428 17/05/2017 0,00 9.388,04 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05314 25/04/2017 0,00 0,00 371,77
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05313 25/04/2017 0,00 0,00 754,94
PAGAMENTO (700214)
2017OB05312 25/04/2017 0,00 0,00 1.568,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05315 25/04/2017 0,00 0,00 387,26
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB05316 25/04/2017 0,00 0,00 360,15
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07238 18/05/2017 0,00 0,00 2.004,76
PAGAMENTO (700214)
2017OB07237 18/05/2017 0,00 0,00 4.331,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB07240 18/05/2017 0,00 0,00 1.056,15
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB07239 18/05/2017 0,00 0,00 982,22
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB07698 25/05/2017 0,00 0,00 1.013,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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