CPF/CNPJ:
36549207304
Emissão:
09/05/2017
Plano Interno:
PROURBANO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
40518/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
RESOLUCAO N. 008/2014
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 37 PROFESSORES 'BOLSISTAS, 04 GESTORES DEPOLO, 01 COORDENADOR GE -RAL, 01 ASSISTENTE PEDAGOGICO E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/201
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03097 | 09/05/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 37 PROFESSORES 'BOLSISTAS, 04 GESTORES DEPOLO, 01 COORDENADOR GE -RAL, 01 ASSISTENTE PEDAGOGICO E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/201
|
2017NE03097 | 09/05/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2017NL04181 | 10/05/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB06830 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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