CPF/CNPJ:
51567121349
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
LOCAMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
120540/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA 01- QDA. B - CASA 21 - PARQUE TOPAZIO - OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 088 /2015, FIRMADO COM O SR.MIERCIO JORGE DIAS JUNIORREPRESENTADO POR SEU PROCURADOR O SR. EDVAR ROCHAMATOS, TENDO POR OBJETO 'A LOCACAO DO IMOVEL SI-TUADO NA AV
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00586 | 17/03/2017 | 96.196,00 | 96.196,00 | 96.196,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 088 /2015, FIRMADO COM O SR.MIERCIO JORGE DIAS JUNIORREPRESENTADO POR SEU PROCURADOR O SR. EDVAR ROCHAMATOS, TENDO POR OBJETO 'A LOCACAO DO IMOVEL SI-TUADO NA AV
|
2017NE00586 | 17/03/2017 | 96.196,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03259 | 20/04/2017 | 0,00 | 48.098,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04419 | 17/05/2017 | 0,00 | 48.098,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05237 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.314,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05236 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.783,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07482 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.357,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07481 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.740,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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