| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01765
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE PROFESSORES CONTRATADODO PROVEM/ CAMPO SABERESDA TERRA/ANEXO DA CI N 10/2017 MES DE JANEIRO 2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE01946
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE PROFESSORES CONTRATADODO PROJOVEM/CAMPO SABERESDA TERRA/ANEXO DA CI N 10/2017/MES JANEIRO 2017 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2017NE02008
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PROFESSORE CONTRATADOPROJOVEM/SABERES DA TERRAMES DE FEVEREIRO 2017/C.IN 19/2017 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2017NE02698
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/VITORINO FREIRE/CAJARI/SLZ/ PERIODO 03 A16.05.2017 |
1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
| Totais: | 3.989,00 | 3.989,00 | 3.989,00 |
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