CPF/CNPJ:
20315399000107
Emissão:
04/05/2017
Plano Interno:
MANUTFNL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0087631/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REF.AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA INSTI-TUICAO E ANEXO REF. AOMES DE ABRIL/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00068 | 04/05/2017 | 11.056,22 | 68.951,61 | 68.951,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA INSTI-TUICAO E ANEXO REF. AOMES DE ABRIL/2017.
|
2017NE00068 | 04/05/2017 | 11.056,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA INSTITUICAO REF.AO M~ES DE 05/17.
|
2017NE00098 | 08/06/2017 | 12.135,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA INSTITU-ICAO REF. AO MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE00126 | 07/07/2017 | 22.677,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA INSTITUICAO REF AO M~ES DE JULHO/17.
|
2017NE00144 | 02/08/2017 | 23.082,41 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 68/17.
|
2017NE00225 | 14/11/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00296 | 04/05/2017 | 0,00 | 11.055,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00398 | 08/06/2017 | 0,00 | 12.135,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00564 | 10/07/2017 | 0,00 | 22.677,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00601 | 04/08/2017 | 0,00 | 23.082,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00164 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.834,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00165 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 221,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00178 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.893,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00179 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 242,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00234 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.224,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00235 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 453,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00247 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.620,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00248 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 461,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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