| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00031
Dt. Emissão: Descrição: REF.AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA INSTITUICAO E ANEXO REF.AO MES DEFEVEREIRO/2017. |
11.996,01 | 11.996,01 | 11.996,01 |
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2017NE00055
Dt. Emissão: Descrição: REF.AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA INSTIUI-CAO E ANEXO REF.AO MES DEMARCO. |
10.339,42 | 10.339,42 | 10.339,42 |
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2017NE00068
Dt. Emissão: Descrição: REF.AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA INSTI-TUICAO E ANEXO REF. AOMES DE ABRIL/2017. |
68.951,61 | 68.951,61 | 68.951,61 |
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2017NE00188
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A TRES MESES DO CONTRATO DE REPROGRAFIA E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDERA FNL E ANEXO NO VALOR DE 39 MIL DE 156 MIL DO VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00191
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A TRES MESES DO CONTRATO DE REPROGRAFIA E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDERA FNL E ANEXO NO VALOR DE 39 MIL E UM REAL, DE UM TOTAL DE 156 MIL DO VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO. |
39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| Totais: | 130.287,04 | 130.287,04 | 130.287,04 |
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+
