Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00021

Favorecido

TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 17.046,10
 

CPF/CNPJ:

33000118001140

Emissão:

03/03/2017

Plano Interno:

MANUTFNL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0005911/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Fundação Nice Lobão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA CORRESPONDENTEAO MES DE JAN E FEV/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00021 03/03/2017 2.745,72 17.046,10 17.046,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA CORRESPONDENTEAO MES DE JAN E FEV/2017.
2017NE00021 03/03/2017 2.745,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELR-FONIA FIXA REF.AO MES DEMARCO/17.
2017NE00044 03/04/2017 1.286,85 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA REF. ABRIL/17.
2017NE00070 09/05/2017 1.439,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO E JUNHO/17
2017NE00127 07/07/2017 2.846,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA REF.JULHO/17.
2017NE00151 16/08/2017 1.401,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/17.
2017NE00174 13/09/2017 1.501,21 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGTO DE TELEFONIAFIXA CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/17.
2017NE00196 17/10/2017 1.444,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/17.
2017NE00212 03/11/2017 1.460,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAOI FIXO CORRESPONDENTEAOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2017.
2017NE00228 16/11/2017 2.980,87 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DOVALOR DA OI FIXO DEZ/17.
2017NE00242 11/12/2017 -60,94 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE 21/17.TELEMAR.
2017NE00275 31/12/2017 -0,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00052 03/03/2017 0,00 2.745,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00153 03/04/2017 0,00 1.286,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00342 09/05/2017 0,00 1.439,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00563 07/07/2017 0,00 2.846,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00690 16/08/2017 0,00 1.401,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00894 13/09/2017 0,00 1.501,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01115 17/10/2017 0,00 1.444,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01294 03/11/2017 0,00 1.460,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01470 21/11/2017 0,00 1.460,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01627 11/12/2017 0,00 1.459,06 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00028 06/03/2017 0,00 0,00 1.393,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB00029 06/03/2017 0,00 0,00 1.351,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB00081 04/04/2017 0,00 0,00 1.286,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB00142 11/05/2017 0,00 0,00 1.439,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB00232 17/07/2017 0,00 0,00 1.444,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB00233 17/07/2017 0,00 0,00 1.401,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB00296 21/08/2017 0,00 0,00 1.401,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB00347 04/10/2017 0,00 0,00 1.501,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB00383 30/10/2017 0,00 0,00 1.444,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00426 16/11/2017 0,00 0,00 1.460,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB00439 11/12/2017 0,00 0,00 1.460,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB00451 11/12/2017 0,00 0,00 1.459,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,