CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
MANUTFNL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0005911/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA CORRESPONDENTEAO MES DE JAN E FEV/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00021 | 03/03/2017 | 2.745,72 | 17.046,10 | 17.046,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA CORRESPONDENTEAO MES DE JAN E FEV/2017.
|
2017NE00021 | 03/03/2017 | 2.745,72 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELR-FONIA FIXA REF.AO MES DEMARCO/17.
|
2017NE00044 | 03/04/2017 | 1.286,85 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA REF. ABRIL/17.
|
2017NE00070 | 09/05/2017 | 1.439,46 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO E JUNHO/17
|
2017NE00127 | 07/07/2017 | 2.846,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA REF.JULHO/17.
|
2017NE00151 | 16/08/2017 | 1.401,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/17.
|
2017NE00174 | 13/09/2017 | 1.501,21 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGTO DE TELEFONIAFIXA CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/17.
|
2017NE00196 | 17/10/2017 | 1.444,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/17.
|
2017NE00212 | 03/11/2017 | 1.460,87 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAOI FIXO CORRESPONDENTEAOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2017.
|
2017NE00228 | 16/11/2017 | 2.980,87 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DOVALOR DA OI FIXO DEZ/17.
|
2017NE00242 | 11/12/2017 | -60,94 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE 21/17.TELEMAR.
|
2017NE00275 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00052 | 03/03/2017 | 0,00 | 2.745,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00153 | 03/04/2017 | 0,00 | 1.286,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00342 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.439,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00563 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.846,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00690 | 16/08/2017 | 0,00 | 1.401,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00894 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.501,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01115 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.444,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01294 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.460,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01470 | 21/11/2017 | 0,00 | 1.460,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01627 | 11/12/2017 | 0,00 | 1.459,06 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00028 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.393,26 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00029 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.351,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00081 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.286,85 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00142 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.439,46 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00232 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.444,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00233 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.401,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00296 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.401,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00347 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.501,21 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00383 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.444,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00426 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.460,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00439 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.460,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00451 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.459,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,