CPF/CNPJ:
02192889000181
Emissão:
09/02/2017
Plano Interno:
RESTAURANTE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
197770/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Restaurante Universitário
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES PRONTAS PARA O RU, MES DE JANEIRO/2017. (ITEM.39009)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00048 | 09/02/2017 | 141.390,00 | 1.023.465,10 | 1.023.465,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES PRONTAS PARA O RU, MES DE JANEIRO/2017. (ITEM.39009)
|
2017NE00048 | 09/02/2017 | 141.390,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES PRONTAS PARA O RU, (ITEM.39009)
|
2017NE00289 | 09/03/2017 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE PREPARACAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ESTA IES, PERIODO DE MARCO A ABRIL/2017; (ITEM.39009)
|
2017NE00737 | 06/04/2017 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE PREPARACAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ESTA IES, (ITEM.39009)
|
2017NE00947 | 20/04/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEEMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01804 | 20/06/2017 | -87.924,90 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00171 | 10/02/2017 | 0,00 | 113.351,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00796 | 20/03/2017 | 0,00 | 86.412,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01394 | 12/04/2017 | 0,00 | 286.363,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02221 | 17/05/2017 | 0,00 | 236.934,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02878 | 12/06/2017 | 0,00 | 300.402,90 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00146 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 113.351,70 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00544 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 86.412,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00990 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 286.363,70 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01547 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 236.934,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02122 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 300.402,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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