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NOTA DE EMPENHO 2017NE00048

Favorecido

PAPAGUTH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
R$ 1.023.465,10
 

CPF/CNPJ:

02192889000181

Emissão:

09/02/2017

Plano Interno:

RESTAURANTE

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

197770/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES PRONTAS PARA O RU, MES DE JANEIRO/2017. (ITEM.39009)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00048 09/02/2017 141.390,00 1.023.465,10 1.023.465,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES PRONTAS PARA O RU, MES DE JANEIRO/2017. (ITEM.39009)
2017NE00048 09/02/2017 141.390,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES PRONTAS PARA O RU, (ITEM.39009)
2017NE00289 09/03/2017 70.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE PREPARACAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ESTA IES, PERIODO DE MARCO A ABRIL/2017; (ITEM.39009)
2017NE00737 06/04/2017 700.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE PREPARACAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ESTA IES, (ITEM.39009)
2017NE00947 20/04/2017 200.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEEMPENHO NAO UTILIZADO.
2017NE01804 20/06/2017 -87.924,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00171 10/02/2017 0,00 113.351,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00796 20/03/2017 0,00 86.412,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01394 12/04/2017 0,00 286.363,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02221 17/05/2017 0,00 236.934,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02878 12/06/2017 0,00 300.402,90 0,00
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PGTO NF N.0137 DE 01/02/2017.
2017OB00146 13/02/2017 0,00 0,00 113.351,70
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PGTO.NF.0138-PERIODO DE 01/02 A 28/02/17
2017OB00544 21/03/2017 0,00 0,00 86.412,20
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PGTO.NF.0139 DE 03/04/2017.
2017OB00990 17/04/2017 0,00 0,00 286.363,70
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PGTO.NF.0140 DE 03/05/2017-ABRIL/2017.
2017OB01547 19/05/2017 0,00 0,00 236.934,60
PAGAMENTO (700214)
Descrição: NF.N.141 DE 01/06/2017-PER.01 A 30/05/17
2017OB02122 14/06/2017 0,00 0,00 300.402,90

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