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NOTA DE EMPENHO 2017NE01496

Favorecido

PAPAGUTH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
R$ 1.310.106,60
 

CPF/CNPJ:

02192889000181

Emissão:

30/05/2017

Plano Interno:

RESTAURANTE

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

12177/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Restaurante Universitário

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFEI COES PRONTAS PARA O RES TAURANTE UNIVERSITARIO/ UEMA. (ITEM.39009)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01496 30/05/2017 100.000,00 1.310.106,60 1.310.106,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFEI COES PRONTAS PARA O RES TAURANTE UNIVERSITARIO/ UEMA. (ITEM.39009)
2017NE01496 30/05/2017 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFEI COES PRONTAS PARA O RES TAURANTE UNIVERSITARIO/ UEMA. (ITEM.39009)
2017NE02097 10/07/2017 250.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFEI COES PRONTAS PARA O RES TAURANTE UNIVERSITARIO/ UEMA. (ITEM.39009)
2017NE02511 10/08/2017 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFEI COES PRONTAS PARA O RES TAURANTE UNIVERSITARIO/ UEMA. (ITEM.39009)
2017NE03142 14/09/2017 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFEI COES PRONTAS PARA O RES TAURANTE UNIVERSITARIO/ UEMA. (ITEM.39009)
2017NE03537 03/10/2017 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE REFEICOES PRONTAS PARAO RESTAURANTE UNIVERISITARIO/UEMA. (ITEM.39009)
2017NE03886 18/10/2017 100.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO;
2017NE05225 31/12/2017 -39.893,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03525 18/07/2017 0,00 270.000,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04092 14/08/2017 0,00 155.588,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05185 19/09/2017 0,00 266.937,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL06115 10/10/2017 0,00 304.769,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07874 20/11/2017 0,00 312.809,52 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02744 24/07/2017 0,00 0,00 270.000,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB03518 17/08/2017 0,00 0,00 155.588,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB04373 27/09/2017 0,00 0,00 266.937,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB04917 20/10/2017 0,00 0,00 304.769,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB06049 11/12/2017 0,00 0,00 312.809,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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