CPF/CNPJ:
04298504417
Emissão:
25/09/2017
Plano Interno:
PROEXTENSAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
220029/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UEMA/CESSIN FONE.36532455
Municipio:
SANTA INES
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NOS PERIODOS DE 28 A 29/09/2017. (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03312 | 25/09/2017 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NOS PERIODOS DE 28 A 29/09/2017. (ITEM.14001)
|
2017NE03312 | 25/09/2017 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.3312/ 2017,SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE04604 | 23/11/2017 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL06371 | 25/09/2017 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL05460 | 25/09/2017 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB04221 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS PAGAS EM DUPLICIDADES, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C, EM 03/10/2017
|
2017GR00161 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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