| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00160
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O DEF/UEMA, 30063. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2017NE01052
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DO DEF/UEMA 30063. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2017NE01321
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O DEF/UEMA, 30063. |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
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2017NE02557
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO ADIANTAMENTO PA RA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO/DEF. (ITEM.30063) |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2017NE03288
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO NO DEF/UEMA 30063. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2017NE04486
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO NO DEF/UEMA 30063. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2017NE04554
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU/RS,NOS PE RIODOS DE 12/01/2018 A 16/01/2018 (ITEM.14002) |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
| Totais: | 12.535,00 | 12.535,00 | 12.535,00 |
.png)
+
