CPF/CNPJ:
08048509334
Emissão:
20/06/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
134659/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UEMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055310
VALOR DAS DIARIAS PARA S.BENTO/MA, PER. 21 A 22/06/2017. (ITEM.;14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01797 | 20/06/2017 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.BENTO/MA, PER. 21 A 22/06/2017. (ITEM.;14001)
|
2017NE01797 | 20/06/2017 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.01797/2017,DE SALDO NAO UTILIZADO DE DIARIAS.
|
2017NE03674 | 06/10/2017 | -266,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL03754 | 20/06/2017 | 0,00 | -266,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02969 | 20/06/2017 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS PAGAS EM DUPLICIDADE, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 09/06/2017.
|
2017GR00084 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -266,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02160 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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