CPF/CNPJ:
08942571000157
Emissão:
15/05/2017
Plano Interno:
NETUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
127770/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEDOMUNICACOES PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO PARA OS CAMPI DA UEMA. (ITEM.39095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01242 | 15/05/2017 | 350.000,00 | 459.750,12 | 459.750,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEDOMUNICACOES PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO PARA OS CAMPI DA UEMA. (ITEM.39095)
|
2017NE01242 | 15/05/2017 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO PARA OS CAMPI DA UEMA. (ITEM.39095)
|
2017NE01395 | 24/05/2017 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO PARA OS CAMPI DA UEMA. (ITEM.39095)
|
2017NE02630 | 14/08/2017 | 42.377,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR INCORRETO.
|
2017NE02662 | 15/08/2017 | -42.377,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO DA NE.1242/17, CONF. AUTORIZACAO DA PRA.
|
2017NE03548 | 03/10/2017 | -10.249,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02223 | 17/05/2017 | 0,00 | 122.764,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02328 | 23/05/2017 | 0,00 | 110.884,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03458 | 13/07/2017 | 0,00 | 112.095,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03638 | 20/07/2017 | 0,00 | 114.005,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01606 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 122.764,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01610 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.884,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02853 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 112.095,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02854 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 114.005,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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