| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00195
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO ADIANTAMENTO PA RA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO/CESCO. (ITEM.30063) |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
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2017NE00196
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO ADIANTAMENTO PA RA DESPESAS COM PESSOA JURIDICA/CESCO. (ITEM.39073) |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2017NE00989
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PSBONS/MA, PER. 25 A 27/04/2017. (ITEM.14001) |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE01558
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESCO/UE MA, 30063. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
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2017NE01559
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESCO/UEMA, 39073. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2017NE01887
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NOS PERIODOS DE 27 A 29/06/2017. (ITEM.14001) |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE02789
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DO CAMPUS COLINAS. (ITEM.39073) |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2017NE02790
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO ADIANTAMENTO PA RA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CAMPUS DE COLINAS. (ITEM.30063) |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2017NE04633
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESCO/UE MA, 30063. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE04634
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESCO/UEMA, 39073. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE04662
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESCO/UE MA, 30063. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2017NE04663
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESCO/UEMA, 39073. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Totais: | 14.538,00 | 14.538,00 | 14.538,00 |
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+
