CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
251540/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.39040)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00331 | 13/03/2017 | 13.707,96 | 13.707,00 | 13.707,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.39040)
|
2017NE00331 | 13/03/2017 | 13.707,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO.
|
2017NE05195 | 31/12/2017 | -0,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02220 | 17/05/2017 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02935 | 19/06/2017 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03631 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04518 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05451 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06376 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07821 | 17/11/2017 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08991 | 20/12/2017 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09178 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01548 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.464,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01549 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02256 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.464,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02257 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02822 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.464,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02823 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03771 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.464,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03772 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04901 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.464,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04902 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05226 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.464,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05265 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06045 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.464,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06082 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06525 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.464,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06527 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.464,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06526 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06528 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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