CPF/CNPJ:
43043798368
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
22115/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA GENERAL ARTUR CARVALHO N.19 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066320
VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PER. 07 A 12/04/2017, FINS ENCON TRO. (ITEM.14002)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00366 | 16/03/2017 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PER. 07 A 12/04/2017, FINS ENCON TRO. (ITEM.14002)
|
2017NE00366 | 16/03/2017 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.366/17DE SALDO NAO UTILIZADO DEDIARIAS.
|
2017NE03647 | 05/10/2017 | -2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01852 | 16/03/2017 | 0,00 | -2.358,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00735 | 16/03/2017 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00486 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 12/04/2017.
|
2017GR00035 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.358,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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