CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
05/04/2017
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
112929/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFOR MA E AMPLIACAO DO CAMPUS DA UEMA EM SAO BENTO/MA. (ITEM.51095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00729 | 05/04/2017 | 2.000.000,00 | 671.014,91 | 671.014,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFOR MA E AMPLIACAO DO CAMPUS DA UEMA EM SAO BENTO/MA. (ITEM.51095)
|
2017NE00729 | 05/04/2017 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO N.729/2017,CONFORME SOLICITACAO DA PRA.
|
2017NE03326 | 26/09/2017 | -1.328.985,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL04990 | 05/04/2017 | 0,00 | -126.507,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02391 | 26/05/2017 | 0,00 | 286.470,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03134 | 28/06/2017 | 0,00 | 119.242,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04976 | 14/09/2017 | 0,00 | 126.507,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04991 | 14/09/2017 | 0,00 | 126.507,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05145 | 18/09/2017 | 0,00 | 138.794,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01641 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.864,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01640 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.026,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01639 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 273.579,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02341 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.192,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02340 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.173,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02339 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 113.876,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04359 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.265,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04362 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.387,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04358 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.427,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04361 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.857,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04357 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 120.814,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04360 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 132.548,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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