Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00171
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFOR MA E AMPLIACAO DO CAMPUS DA UEMA EM SAO BENTO/MA. (ITEM.51095) |
-515.183,16 | 662.984,65 | 1.088.202,04 |
Totais: | -515.183,16 | 662.984,65 | 1.088.202,04 |
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