CPF/CNPJ:
63573232000159
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
191949/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMEN TACAO PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA UEMA. (ITEM.39058)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00358 | 16/03/2017 | 218.799,00 | 92.129,48 | 76.799,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMEN TACAO PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA UEMA. (ITEM.39058)
|
2017NE00358 | 16/03/2017 | 218.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA
|
2017NE03497 | 02/10/2017 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NA UTILIZADO EM 2017.
|
2017NE05255 | 31/12/2017 | -21.712,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02116 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.372,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02120 | 12/05/2017 | 0,00 | 9.527,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03038 | 26/06/2017 | 0,00 | 4.270,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03703 | 26/07/2017 | 0,00 | 9.352,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04366 | 16/08/2017 | 0,00 | 10.791,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05356 | 21/09/2017 | 0,00 | 20.393,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06516 | 23/10/2017 | 0,00 | 3.926,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08001 | 23/11/2017 | 0,00 | 15.553,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08987 | 20/12/2017 | 0,00 | 15.941,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01462 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.280,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01466 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.159,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01463 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 91,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01467 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 368,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02325 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.105,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02326 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 165,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03174 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.990,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03175 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 361,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03561 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.376,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03562 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 414,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04749 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.610,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04750 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 783,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05221 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.775,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05267 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06065 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.956,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06096 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 597,24 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09423 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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