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NOTA DE EMPENHO 2017NE00007

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE
R$ 686.746,20
 

CPF/CNPJ:

PF0000031

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

AUXTRANSP1

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

AUXILIO TRANSPORTE

Processo:

15414/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JA NEIRO/2017. (ITEM.39001)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00007 31/01/2017 60.805,00 686.746,20 686.746,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JA NEIRO/2017. (ITEM.39001)
2017NE00007 31/01/2017 60.805,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO VALE TRANSPORTESDA FOLHA DO PESSOAL ATIVOMES DE FEVEREIRO/2017. (ITEM.39000)
2017NE00209 03/03/2017 60.148,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR CANCELAMENTO DEVIDOEMPENHADO NA COTA DE MARCO.
2017NE00258 08/03/2017 -60.148,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO VALE TRANSPORTESDA FOLHA DO PESSOAL ATIVOMES DE FEVEREIRO/2017; (ITEM.39000)
2017NE00262 28/02/2017 60.148,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO VALE TRANPORTE DA FOLHA DO PESSOAL ATIVOMES DE MARCO/2017. (ITEM.39001)
2017NE00641 30/03/2017 60.496,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE ABRIL/2017. (ITEM.39001)
2017NE01103 28/04/2017 59.130,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE MAIO/2017. (ITEM.39001)
2017NE01584 31/05/2017 58.504,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JUNHO/2017. (ITEM.39001)
2017NE01950 30/06/2017 50.304,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JU LHO/2017. (ITEM.39001)
2017NE02372 31/07/2017 58.556,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.39001)
2017NE02978 28/08/2017 59.776,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE SE TEMBRO/2017. (ITEM.39001)
2017NE03393 29/09/2017 58.364,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE OUTUBRO/2017. (ITEM.39001)
2017NE04317 30/10/2017 59.016,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE NO VEMBRO/2017. (ITEM.39001)
2017NE04859 30/11/2017 59.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE DEZEMBRO/2017. (ITEM.39001)
2017NE05147 28/12/2017 42.447,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGA MENTO,REFERENTE AO EXER CICIO/2017,VALE TRANSPOR TE.
2017NE05216 31/12/2017 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515090)
2017NL00563 31/01/2017 0,00 -60.148,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515090)
2017NL06176 31/01/2017 0,00 -58.364,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL00053 31/01/2017 0,00 60.804,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL00479 07/03/2017 0,00 60.148,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL00572 23/02/2017 0,00 60.148,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL01280 31/03/2017 0,00 60.496,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL01911 28/04/2017 0,00 59.130,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL02735 31/05/2017 0,00 58.504,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL03228 30/06/2017 0,00 50.304,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL03841 31/07/2017 0,00 58.556,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL04913 28/08/2017 0,00 59.776,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL05820 29/09/2017 0,00 58.364,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL06180 29/09/2017 0,00 58.364,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL07385 30/10/2017 0,00 59.016,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL08488 30/11/2017 0,00 59.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL09324 28/12/2017 0,00 42.447,00 0,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL00053 31/01/2017 0,00 0,00 60.804,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL00572 23/02/2017 0,00 0,00 60.148,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL00479 07/03/2017 0,00 0,00 60.148,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535090)
2017NL00562 07/03/2017 0,00 0,00 -60.148,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL01280 31/03/2017 0,00 0,00 60.496,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL01911 28/04/2017 0,00 0,00 59.130,80
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL02735 31/05/2017 0,00 0,00 58.504,40
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL03228 30/06/2017 0,00 0,00 50.304,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL03841 31/07/2017 0,00 0,00 58.556,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL04913 28/08/2017 0,00 0,00 59.776,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL05820 29/09/2017 0,00 0,00 58.364,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL06181 29/09/2017 0,00 0,00 58.364,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535090)
2017NL06175 29/09/2017 0,00 0,00 -58.364,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL07389 30/10/2017 0,00 0,00 59.016,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL08492 30/11/2017 0,00 0,00 59.200,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL09324 28/12/2017 0,00 0,00 42.447,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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