CPF/CNPJ:
00394460005887
Emissão:
22/08/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Processo:
195004/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VR. REF. MULTAS DE ATRASODO ENVIO DA DCTF REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E JULHO/2017. (ITEM.47001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01013 | 22/08/2017 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. MULTAS DE ATRASODO ENVIO DA DCTF REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E JULHO/2017. (ITEM.47001)
|
2017NE01013 | 22/08/2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01167 | 22/08/2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01168 | 22/08/2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01169 | 22/08/2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01209 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01210 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01211 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
