CPF/CNPJ:
01023673000120
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
11922/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE ACAILANDIA.(ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00320 | 12/05/2017 | 159.030,17 | 158.990,44 | 158.990,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE ACAILANDIA.(ITEM.39049)
|
2017NE00320 | 12/05/2017 | 159.030,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE VALOR PARCIAL DO EMPENHO 00320 PQ NAO EXISTE PREVISAO DE NOVAS ORDENS DE SERVICO E POR OCASIAO DA FINALIZACAODO EXERCICIO 2017
|
2017NE02147 | 26/12/2017 | -39,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00459 | 08/06/2017 | 0,00 | 27.958,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00513 | 20/06/2017 | 0,00 | 18.985,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00516 | 20/06/2017 | 0,00 | 18.693,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00517 | 20/06/2017 | 0,00 | 12.227,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00706 | 07/07/2017 | 0,00 | 81.125,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00472 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 587,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00471 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.371,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00535 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 664,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00537 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 654,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00539 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 427,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00534 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.321,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00536 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.038,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00538 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.799,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00729 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.703,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00728 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.422,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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