CPF/CNPJ:
02428029312
Emissão:
17/04/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
79160/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
QUADRA 06 LOTE 25 VILA ILDEMAR
Municipio:
ACAILANDIA
Estado:
MA
CEP:
65930000
VR. REF. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMASUL DOS MESES DE JAN,FEV E MAR/2017. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00094 | 17/04/2017 | 4.561,20 | 4.561,20 | 4.561,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMASUL DOS MESES DE JAN,FEV E MAR/2017. (ITEM.36099)
|
2017NE00094 | 17/04/2017 | 4.561,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00112 | 17/04/2017 | 0,00 | 4.561,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00123 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.782,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00196 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 277,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00184 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 501,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
