CPF/CNPJ:
02607656940
Emissão:
26/09/2017
Plano Interno:
GRADUEMASUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
224666/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA DOM PEDRO II - PARQUE DO BURITI
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65916695
VALOR REFERENTE A DIARIASPARA PARTICIPAR 1ST MCAA BRASIL EUROPE WORKSHOP (BREUW) EM SAO LUIS NO PERIODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. ITEM 14001
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01325 | 26/09/2017 | 692,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DIARIASPARA PARTICIPAR 1ST MCAA BRASIL EUROPE WORKSHOP (BREUW) EM SAO LUIS NO PERIODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. ITEM 14001
|
2017NE01325 | 26/09/2017 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO REF. UMA DIARIAS POR ANTECIPACAO DE TRABALHO DA SERVIDORA.
|
2017NE01427 | 29/09/2017 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01613 | 26/09/2017 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01489 | 26/09/2017 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01545 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE UMA DIARIAS, TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA FINALIZOU O TRABALHO COM ANTECEDENCIA.
|
2017GR00006 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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