| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00108
Dt. Emissão: Descrição: VR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER VACAO DE AREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. (ITEM.37099) |
134.071,81 | 33.234,98 | 33.234,98 |
| Totais: | 134.071,81 | 33.234,98 | 33.234,98 |
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